Číslo faktúry: 2520974
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: PZS/2020/11
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad a.s.
Adresa dodávateľa: Banícka 803/28, Poprad
IČO dodávateľa: 36513458
Predmet faktúry: služby PZS
Fakturovaná suma: 197.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2025
Dátum doručenia: 11.07.2025
Datum zverejnenia: 15.07.2025
