Číslo faktúry: 20252011
Identifikácia objednávky: 17/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR
Fakturovaná suma: 130.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2025
Dátum doručenia: 07.07.2025
Datum zverejnenia: 10.07.2025
