Číslo faktúry: 2025169
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: BVS,a.s.
Adresa dodávateľa: Prešovská 48,82646 Bratislava 29
IČO dodávateľa: 35850370
Predmet faktúry: voda vyúčtovanie SD preplatok
Fakturovaná suma: 4.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2025
Dátum doručenia: 19.06.2025
Datum zverejnenia: 08.07.2025
