Číslo faktúry: 59/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 06/2025
Fakturovaná suma: 497.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.07.2025
Dátum doručenia: 07.07.2025
Datum zverejnenia: 08.07.2025
