Číslo faktúry: 58/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za odobraté obedy v mesiaci 06/25 - predškoláci
Fakturovaná suma: 74.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.07.2025
Dátum doručenia: 07.07.2025
Datum zverejnenia: 08.07.2025
