Číslo faktúry: 2500007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, Poprad
IČO dodávateľa: 52796574
Predmet faktúry: ZŠ - stravovanie žiakov za 06/2025
Fakturovaná suma: 590.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2025
Dátum doručenia: 01.07.2025
Datum zverejnenia: 07.07.2025
