Číslo faktúry: DF2025/183
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Jaroslav Krigovský
Adresa dodávateľa: 221, 059 02 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 48190446
Predmet faktúry: Oprava detského pieskoviska MŠ.
Fakturovaná suma: 420.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.06.2025
Dátum doručenia: 26.06.2025
Datum zverejnenia: 04.07.2025
