Číslo faktúry: DF2025/181
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Telef. RŠ 06/2025
Fakturovaná suma: 56.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.06.2025
Dátum doručenia: 24.06.2025
Datum zverejnenia: 04.07.2025
