Číslo faktúry: DF2025/172
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: EDUXA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kp. Nálepku 1207/21, 920 01 Hlohovec
IČO dodávateľa: 48242837
Predmet faktúry: Poplatok školenie . vzdelávanie PG pracovníkov ZŠ.
Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.06.2025
Dátum doručenia: 16.06.2025
Datum zverejnenia: 04.07.2025
