Číslo faktúry: DF2025/171
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO dodávateľa: 46754768
Predmet faktúry: Odvoz kuch. odpadu ŠJ.
Fakturovaná suma: 82.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.06.2025
Dátum doručenia: 12.06.2025
Datum zverejnenia: 04.07.2025
