Číslo faktúry: DF2025/175
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: EUROGASTROP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická cesta 5, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44137761
Predmet faktúry: Nákup nerezových gastronádob do ŠJ.
Fakturovaná suma: 53.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.05.2025
Dátum doručenia: 17.06.2025
Datum zverejnenia: 04.07.2025
