Číslo faktúry: DF2025/161
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Daniel Fischer
Adresa dodávateľa: Kokošovce 65, 02 52 Kokošovce
IČO dodávateľa: 45634653
Predmet faktúry: Cestovateľské dobrodružstvá - predškoláci.
Fakturovaná suma: 395.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2025
Dátum doručenia: 03.06.2025
Datum zverejnenia: 04.07.2025
