Číslo faktúry: 2501007985
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava - Ružinov
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: za 5/2025 - poplatky za: pokuty, disciplinárne konanie, za zmenu termínu, odmena delegovaným osobám, za správu osobného konta
Fakturovaná suma: 595.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2025
Dátum doručenia: 04.06.2025
Datum zverejnenia: 03.07.2025
