Číslo faktúry: 250618
Identifikácia objednávky: O2025/42
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: TRANSPATRICK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kišovce 352, 05912 Hôrka
IČO dodávateľa: 52561798
Predmet faktúry: ZŠ - prevoz detí a ped.zam. na konc.výlet 17.06.2025 Hanušovce nad Topľou
Fakturovaná suma: 553.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.06.2025
Dátum doručenia: 26.06.2025
Datum zverejnenia: 01.07.2025
