Číslo faktúry: 20250144
Identifikácia objednávky: 2025/45
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Polana trans s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 5/549, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 45643814
Predmet faktúry: Doprava
Fakturovaná suma: 307.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2025
Dátum doručenia: 30.06.2025
Datum zverejnenia: 30.06.2025
