Číslo faktúry: 2025183
Identifikácia objednávky: 2025/39
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: SBM Trade s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šebastovská 12221/4, 080 06 Prešov
IČO dodávateľa: 43957749
Predmet faktúry: Oprava stroja
Fakturovaná suma: 319.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.06.2025
Dátum doručenia: 12.06.2025
Datum zverejnenia: 12.06.2025
