Číslo faktúry: 20250183
Identifikácia objednávky: 2025/22
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: LIGHT Box, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Popradská - Strážky 2147/45A, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 36662488
Predmet faktúry: Polep okien
Fakturovaná suma: 426.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.06.2025
Dátum doručenia: 05.06.2025
Datum zverejnenia: 06.06.2025
