Číslo faktúry: DF2025/135
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 53193865
Predmet faktúry: Deratizácia, dezinsekcia.
Fakturovaná suma: 220.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.04.2025
Dátum doručenia: 12.05.2025
Datum zverejnenia: 05.06.2025
