Číslo faktúry: 250348
Identifikácia objednávky: 2025/35
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Gastromarket Tatry s.r.o.
Adresa dodávateľa: 8. mája 44, 059 71 Ľubica
IČO dodávateľa: 44733135
Predmet faktúry: Spotrebný materiál
Fakturovaná suma: 36.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2025
Dátum doručenia: 03.06.2025
Datum zverejnenia: 04.06.2025
