Číslo faktúry: 2501006467
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava - Ružinov
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: za 04/2025 - poplatky za transfer, členské a registračné poplatky, odmena delegovaným osobám, poplatky za uznesenie, za disciplinárne konanie
Fakturovaná suma: 543.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2025
Dátum doručenia: 02.05.2025
Datum zverejnenia: 03.06.2025
