Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Endorf s.r.o.
Adresa dodávateľa: Trieda SNP 446/3, 040 11 Košice
IČO dodávateľa: 50403184
Predmet faktúry: BOZP
Fakturovaná suma: 369.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.04.2025
Dátum doručenia: 23.04.2025
Datum zverejnenia: 03.06.2025
