Číslo faktúry: 5501866
Identifikácia objednávky: 2025/30
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: EUROGASTROP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 44137761
Predmet faktúry: Kuchynský riad
Fakturovaná suma: 75.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.05.2025
Dátum doručenia: 21.05.2025
Datum zverejnenia: 22.05.2025
