Číslo faktúry: 20251207
Identifikácia objednávky: 2025/28
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Lenmar Solution, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Študentská 2047/40, 069 01 Snina
IČO dodávateľa: 46557695
Predmet faktúry: Hygienické potreby
Fakturovaná suma: 227.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.05.2025
Dátum doručenia: 19.05.2025
Datum zverejnenia: 20.05.2025
