Číslo faktúry: 2251191
Identifikácia objednávky: 2025011
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Ordzovany
Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO odberateľa: 00329461
Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novozámocká 102A/527 , Nitra
IČO dodávateľa: 31654169
Predmet faktúry: elektro materiál na zapojenie nového odberného miesta - vodovod int.č. DF/2025055
Fakturovaná suma: 156.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.04.2025
Dátum doručenia: 07.05.2025
Datum zverejnenia: 19.05.2025
