Číslo faktúry: 250274
Identifikácia objednávky: 2025/26
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Školská 425/3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 36579416
Predmet faktúry: Tonery
Fakturovaná suma: 29.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.05.2025
Dátum doručenia: 14.05.2025
Datum zverejnenia: 15.05.2025
