Číslo faktúry: 25100085
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Potraviny 4/2025
Fakturovaná suma: 329.77 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2025
Dátum doručenia: 30.04.2025
Datum zverejnenia: 30.04.2025
