Číslo faktúry: 2676881
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: dod. č. 4/2024
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie kobercov 3-4/25
Fakturovaná suma: 152.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.04.2025
Dátum doručenia: 25.04.2025
Datum zverejnenia: 30.04.2025
