Číslo faktúry: 20251080
Identifikácia objednávky: 8/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: kosačka
Fakturovaná suma: 239.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2025
Dátum doručenia: 30.04.2025
Datum zverejnenia: 30.04.2025
