Číslo faktúry: 61/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 36.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.04.2025
Dátum doručenia: 25.04.2025
Datum zverejnenia: 30.04.2025
