Číslo faktúry: 1062025
Identifikácia objednávky: 23/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala
Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37792041
Názov dodávateľa: ML-print Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Údržba kopírky TOSHIBA
Fakturovaná suma: 383.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.04.2025
Dátum doručenia: 25.04.2025
Datum zverejnenia: 25.04.2025
