Číslo faktúry: DF2025/77
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: GORALS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ždiar 493, 059 55 Ždiar
IČO dodávateľa: 47369973
Predmet faktúry: Doprava žiakov LK.
Fakturovaná suma: 799.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.03.2025
Dátum doručenia: 12.03.2025
Datum zverejnenia: 07.04.2025
