Číslo faktúry: 12012-25-000459
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mountfield SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kollárová 85, 03601 Martin
IČO dodávateľa: 36377147
Predmet faktúry: čistenie a oprava štiepkovača
Fakturovaná suma: 56.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.03.2025
Dátum doručenia: 19.03.2025
Datum zverejnenia: 24.03.2025
