Číslo faktúry: 2501437
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Baldovce
Adresa odberateľa: 46, 05304 Baldovce
IČO odberateľa: 00328936
Názov dodávateľa: LUMAX s.r.o.
Adresa dodávateľa: Železničná 4745, Senec
IČO dodávateľa: 36675148
Predmet faktúry: Papierové obrusy 1,2 m x 10 m - 10 ks. KDF 26/2025.
Fakturovaná suma: 47.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.02.2025
Dátum doručenia: 17.02.2025
Datum zverejnenia: 19.03.2025
