Číslo faktúry: 20250013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Adresa dodávateľa: SNP 70, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 43387926
Predmet faktúry: za dovoz obedov v mesiaci február 2025 do MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2025
Dátum doručenia: 10.03.2025
Datum zverejnenia: 13.03.2025
