Číslo faktúry: 8365885428
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 8.2.2025 do 7.3.2025
Fakturovaná suma: 37.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2025
Dátum doručenia: 10.03.2025
Datum zverejnenia: 13.03.2025
