Číslo faktúry: 15/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2025 - MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 370.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.03.2025
Dátum doručenia: 10.03.2025
Datum zverejnenia: 13.03.2025
