Číslo faktúry: 2552500767
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 023/BO/PJ/2022
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Za vývoz BRKO 2/25
Fakturovaná suma: 31.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.03.2025
Dátum doručenia: 11.03.2025
Datum zverejnenia: 13.03.2025
