Číslo faktúry: 0232025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi
Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: Ochranné pomôcky - MOaPS
Fakturovaná suma: 2693.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.02.2025
Dátum doručenia: 11.03.2025
Datum zverejnenia: 11.03.2025
