Číslo faktúry: FV2500007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 25-1/2025
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46064664
Predmet faktúry: Za PC služby a materiál k VT 2/25
Fakturovaná suma: 429.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2025
Dátum doručenia: 10.03.2025
Datum zverejnenia: 10.03.2025
