Číslo faktúry: 39/2025
Identifikácia objednávky: 12/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: MUDr.Alexandra 23, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: DF za školské pomôcky pre žiakov v HN za II.polrok šk.r. 2024/2025
Fakturovaná suma: 1460.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.03.2025
Dátum doručenia: 07.03.2025
Datum zverejnenia: 10.03.2025
