Číslo faktúry: 8003/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obec Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76/2, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: SF príspevok na stravu za 02/2025
Fakturovaná suma: 112.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2025
Dátum doručenia: 03.03.2025
Datum zverejnenia: 10.03.2025
