Číslo faktúry: 26/2025
Identifikácia objednávky: 10/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Polana Trans s.r.o.,
Adresa dodávateľa: Nová 5/549, 05901 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 45643814
Predmet faktúry: DF za autobusovú dopravu žiakov na LV
Fakturovaná suma: 1488.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.02.2025
Dátum doručenia: 14.02.2025
Datum zverejnenia: 07.03.2025
