Číslo faktúry: 1078111
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: EDEN, Poprad
IČO dodávateľa: 36476790
Predmet faktúry: Elektromateriál.
Fakturovaná suma: 210.54 €
Dátum vystavenia: 03.03.2011
Datum zverejnenia: 12.04.2011
