Číslo faktúry: 015/2024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková -Fortuna
Adresa dodávateľa: Bačíkova 4, 04001 Košice
IČO dodávateľa: 41449274
Predmet faktúry: obrusy a tácky do MŠ
Fakturovaná suma: 95.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.08.2024
Dátum doručenia: 30.08.2024
Datum zverejnenia: 05.09.2024
