Číslo faktúry: 202040001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: za práce vykonané v mesiaci 06/2024
Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2024
Dátum doručenia: 02.07.2024
Datum zverejnenia: 18.07.2024
