Číslo faktúry: DF2024/163
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Poplatky za telek. služby ZŠ za obdobie od 22.4.-21.5.2024.
Fakturovaná suma: 23.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.05.2024
Dátum doručenia: 27.05.2024
Datum zverejnenia: 10.07.2024
