Číslo faktúry: DF2024/142
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: KOOR Východ, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 46523049
Predmet faktúry: Prevádzka a údržba energetického zariadenia kotolne za 05/2024.
Fakturovaná suma: 576.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2024
Dátum doručenia: 10.05.2024
Datum zverejnenia: 10.07.2024
