Číslo faktúry: 2012/077
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Gastro -EL - GAS
Adresa dodávateľa: Šenkárovská 589/52, 01001 Žilina - Trnové
IČO dodávateľa: 41566319
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 66.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.11.2012
Dátum doručenia: 30.11.2012
Datum zverejnenia: 05.12.2012
