Číslo faktúry: 524119594
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: voda 13.1.-10.4.
Fakturovaná suma: 112.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.04.2024
Dátum doručenia: 22.04.2024
Datum zverejnenia: 26.04.2024
