Číslo faktúry: 2543369
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: dodatok č. 3/2021
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží 3-4/24
Fakturovaná suma: 124.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.04.2024
Dátum doručenia: 24.04.2024
Datum zverejnenia: 25.04.2024
